老师这个企业所得税职工薪酬这个填账载金额还是填实际发生嗯，这个数据是填应发工资还是实发工资

影*一一 追问

2021-01-17 10:00

填账载金额栏还是实际发生栏

影*一一 追问

2021-01-17 10:02

数据都是填202001到202012月的总应发工资和扣除的社保和公积金吗？

辜老师 解答

2021-01-17 10:03

是的，就是填应发工资
不需要扣除个人承担社保和公积金的

影*一一 追问

2021-01-17 10:04

填哪栏啊，账载还是实际发生

影*一一 追问

2021-01-17 10:05

我12月工资都是1月算的，1月才发，这个12月也报嘛

辜老师 解答

2021-01-17 10:05

这两栏都是要填列的

影*一一 追问

2021-01-17 10:05

都是填一样的嘛

影*一一 追问

2021-01-17 10:06

账载栏和实际发生栏都填一年的应发工资。

辜老师 解答

2021-01-17 10:07

是的，都是填这个金额