老师你好，小规模纳税人增值税申报表中第10-12行分别填什么数据呢

朱立老师 解答

2021-01-16 19:07

没专票   不超30万 不需要填写
专+普超了30万     减免表  2.3.4列   则（专+普）不含税合计数的2%

朱立老师 解答

2021-01-16 19:08

上面说的是减免表    
不涉及差额征收   一般不需要填附列资料

朱立老师 解答

2021-01-16 19:10

有专票的话  税率是多少

不超30万 
专票填在主表第2行
普票填在10行

朱立老师 解答

2021-01-16 19:13

专票3%   且专+普不超30万
专票填在主表第2行  普票填在10行  都是不含增值税的金额


申报就可以了  其他都不需要填写的

朱立老师 解答

2021-01-16 19:14

不客气的 申报顺利

朱立老师 解答

2021-01-16 19:21

借：固定资产
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷：银行存款
同时，借：管理费用等
贷：累计折旧

朱立老师 解答

2021-01-16 19:32

一般当月就可以的   
可以就此问题  咨询下其他老师的意见

朱立老师 解答

2021-01-16 19:45

是下月  打错了
这就是优惠政策   可以少交税  以后期间不再提折旧

朱立老师 解答

2021-01-16 19:55

这个月增加的   只做购进业务  不能减少纳税的
2021年1月可以一次性扣除

朱立老师 解答

2021-01-16 20:07

这个政策是用不了的
可以暂估其他费用   汇算清缴前补发票

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:05

谢谢老师！老师，附列资料的表该怎样填呢？

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:06

是这个表

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:09

专+普  没有超30万

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:11

税率是3个点，只填主表就可以是吗

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:13

好的，谢谢老师！

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:17

老师你好，小规模买的笔记本电脑1.8W，想在税前扣除，少交税，该怎样做账呢？

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:25

这个月购进的，这个月全部提折旧吗？

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:34

能通过纳税调整的方式来少交税吗

越努力越幸运 追问

2021-01-16 19:52

老师，我们是这个月买的，想在年前报税的时候一次性扣除，如果账正常做，下月开始正常提折旧，那报税时申报表该怎样填呢？

越努力越幸运 追问

2021-01-16 20:03

如果想要在这个月一次性扣除的话是不是需要走别的科目？