我们购了桌子，然后用了几个月了，21470还是经理支付的，剩下的都没有付给对方，然后对方没有给我们 发票，然后9月付了尾款61798.合计是83268元，从我们银行支付了61798，可是我们经理实际就付给他20000，那个1470元也没问我们要，我要怎么做账呢？

迷路的胡萝卜 追问

2016-10-11 10:46

老师，可是固定资产不是具体到明细科目吗？这些桌子我都编个数据？
然后10月重新录入？我之前没有录入到固定资产的模块
因为发票不是要加税点吗，税点的金额不是要摊销到固定资产上面

迷路的胡萝卜 追问

2016-10-11 10:48

每个金额是知道的，可是发票的税点的金额不是也要加到固定资产吗

邹老师 解答

2016-10-11 09:51

你好，没有要的部分你可以计入营业外收入
借；管理费用等科目   贷；其他应付款
借；其他应付款   贷；银行存款   营业外收入

邹老师 解答

2016-10-11 10:31

都需要做的

邹老师 解答

2016-10-11 10:47

你好，如果是计入固定资产，当然需要根据名称设置明细了

邹老师 解答

2016-10-11 10:49

税点不能在外账体现的