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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2021-01-15 15:07

你好，应该是一样的

素颜 追问

2021-01-15 15:11

如果不一样是什么原因呢

龙枫老师 解答

2021-01-15 15:15

你好，本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

素颜 追问

2021-01-15 15:25

我们这个用友没有以前年度损益科目

素颜 追问

2021-01-15 15:28

老师。麻烦你了 我找到问题了。我是把税金及附加整到贷方了

素颜 追问

2021-01-15 15:37

老师。我前面月份是印花税退回了，我就做的借银行存款。贷 税金及附加   我这个怎么冲。我现在红冲了，重新做的。还是不对呢，

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相关问题讨论
净利润等于科目余额表中本年利润的余额
2019-06-23 20:36:41
你好！ 科目余额表看本年利润目是借方余额还是贷方余额，如果是借方，就是亏损，如果是贷方，就是盈利。没有与净利润完全对应的科目。
2022-01-06 11:03:49
结转本年利润科目是按本年利润科目余额数字结转 不需要看这个净利润总额
2020-01-09 14:23:34
同学你好，可能是有的损益类科目发生额的方向记反了，比如收到银行存款利息，应该记，借：银行存款，借：财务费用，负数，可能做成了借：银行存款，贷：财务费用。
2021-05-28 21:02:23
你好，3215是本月数，3894.11是累计数
2017-12-20 14:09:00
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