科目余额表里面的利润跟利润表里面的净利润金额不一样，该怎么查啊

rryhce 追问

2021-11-17 11:16

对的，老师，请问该怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2021-11-17 11:17

请问损益类科目有没有写贷方发生额

rryhce 追问

2021-11-17 11:18

有的  老师。。。。。

bamboo老师 解答

2021-11-17 11:18

那把贷方发生额的分录调整到借方红字就好了

rryhce 追问

2021-11-17 11:26

具体怎么操作啊，老师？

rryhce 追问

2021-11-17 11:31

我已经记账了，再怎么弄？

bamboo老师 解答

2021-11-17 11:33

取消结账 取消审核 修改请问 把贷方调整到借方红字

rryhce 追问

2021-11-17 11:37

那我有五个月都是这样的喂，怎么处理啊 ？

bamboo老师 解答

2021-11-17 12:11

那都要这样调整的 
如果不调整 明年一月份就好了

rryhce 追问

2021-11-17 12:12

我试了一下，还是对不上的啊？

bamboo老师 解答

2021-11-17 12:18

您每个月的都调整了么

rryhce 追问

2021-11-17 12:19

就是本月的对不上，不需要每个月的吧？

bamboo老师 解答

2021-11-17 12:25

那现在差额是多少
改了后结转期间损益结账了么

rryhce 追问

2021-11-17 13:02

结了，老师

bamboo老师 解答

2021-11-17 13:37

那把您科目余额表 利润表截图我看看