填所得税表的弥补以前年度亏损这项，这个数据去哪里找？

V 追问

2021-01-15 12:20

19年12月的利润表上是亏损4万元，报19年汇算清缴时候，调增了5万多元，年报上的应纳税所得额是1.9万元，交了9百多元的所得税。弥补以前年度亏损应该以哪个数为准？

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:24

您好。这样吧，您看一下净利润是多少

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:24

以净利润的那个数为准了

V 追问

2021-01-15 12:28

利润表上的净利润是：-4万；19年汇算清缴报表里有个A106000企业所得税弥补亏损明细表，里面是1.9万元。

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:29

1.9万是应纳税所得额啊！

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:29

您有19年汇算清缴表的话，就看最后几张表，那里有数据的

V 追问

2021-01-15 12:30

具体是哪一张表呢

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:31

您好，应该是：弥补亏损的那张表，谢谢

V 追问

2021-01-15 12:32

上面说过了，19年汇算清缴报表里有个A106000企业所得税弥补亏损明细表，里面是1.9万元。

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:33

您好，那就是1.9万元，谢谢

V 追问

2021-01-15 12:34

那就是盈利了，不能再弥补亏损了，是这个意思吧，即使是利润表里是亏损也没用了，不能减20年的利润了

思顿乔老师 解答

2021-01-15 12:35

您好。按照表里面的，是的，谢谢