老师你好！7月份代开的专票，9月份发现信息开错，税局把票收回去后重新开了之后，是不是应该把复印件贴到7月的凭证里去？然后红冲负数的发票的复印件和新开的发票原件我是要贴在一起吗？账务登记我应该怎么写？

cactusxj 追问

2016-10-10 22:45

原始凭证贴什么？是税局代开的呀

cactusxj 追问

2016-10-10 22:47

我把7月份已入账的凭证上发票撕下来给税局了呀就那样空着不管了？

cactusxj 追问

2016-10-10 22:49

而且为什么是借:应收账款 贷:主营业务收入 啊？不明白

邹老师 解答

2016-10-10 17:10

你好，不需要复印件的
7月份   借；应收账款  贷；主营业务收入  应交税费
9月份   借；主营业务收入  应交税费  贷；应收账款

邹老师 解答

2016-10-10 17:28

9月份再做一笔   借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费
不需要更改7月份的

邹老师 解答

2016-10-10 22:51

7月份 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费 （7月份开具的发票）
9月份 借；主营业务收入 应交税费 贷；应收账款（9月份开具的负数发票）
9月份再做一笔 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费 （9月份正数的发票）