采购款要计入什么科目呢？我们提供住宿服务的

布丁 追问

2021-01-14 19:01

但是我们这个没有发票和收据的 就直接做结转成本吗？

朴老师 解答

2021-01-14 19:02

那就先做预付账款
然后收到发票之后做
借主营业务成本
贷预付账款

布丁 追问

2021-01-14 19:03

如果没办法取得发票怎么办呢？我们没有设置预付的，用应付账款可以吗

布丁 追问

2021-01-14 19:04

先做预付账款的话 贷方科目要写什么呢

布丁 追问

2021-01-14 19:09

借 主营业务成本  贷  应付账款  这样对吗

朴老师 解答

2021-01-14 19:32

同学你好
只能调增缴纳所得税

布丁 追问

2021-01-15 09:33

那分录是借 主营业务成本  贷  应付账款  这样吗

朴老师 解答

2021-01-15 09:36

对的
就是这样来做的