老师，我想问下个税也是需要计提是吗？当月发的是上月工资，我做的这个红色是因为什么啊？

郭老师 解答

2021-01-14 17:33

你好，你们是不是多交了个税？没有从工资扣除。

k1 追问

2021-01-14 17:37

我看了下工资也是要计提的，好像之前的会计有一个月计提了，但是没有实发

郭老师 解答

2021-01-14 17:40

你好，是实际业务的吗？实际的话可以这么做的，也可以下个月发工资的时候一块儿扣除。

k1 追问

2021-01-14 17:40

怎么看呢？多做了

郭老师 解答

2021-01-14 17:42

应付职工薪酬，你看下，有余额吗？

k1 追问

2021-01-14 17:45

哦哦哦，我看了下9月份有计提这87的，我10月份是发9月份工资嘛，所以实际扣除了，但是10月份工资我还没做计提

郭老师 解答

2021-01-14 17:48

那就不对，之前有余额吗？

k1 追问

2021-01-14 18:01

在我增加之前是没问题的，我刚增加进去就是红的了

郭老师 解答

2021-01-14 18:02

看一下应交税费，明细账。

郭老师 解答

2021-01-14 18:03

有一个借方，有一个贷方才对。