1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

黎老师

职称： 中级会计师

2021-01-14 08:58

同学你好，可以抵扣金税盘的费用和年费。

燕 追问

2021-01-14 08:59

具体怎么做分录呀？

黎老师 解答

2021-01-14 09:04

同学你好，会计分录：
实际支付时：
借：管理费用   贷：银行存款
按规定抵减的增值税应纳税额
借：应交税费——应交增值税   贷：管理费用

燕 追问

2021-01-14 09:12

做应交税费时候是做总金额还是只做税额？

黎老师 解答

2021-01-14 09:18

同学你好，全额抵扣，计入总金额。

上传图片  
相关问题讨论
您好 小规模纳税人 也应该缴纳金税盘年服务费
2019-07-08 13:19:56
您好可以抵税280
2019-01-11 21:52:15
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-09-21 17:15:16
一般纳税人借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后，借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 -办公费（负数金额）。小规模：借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后，借应交税费-应交增值税 借管理费用 -办公费（负数金额）
2020-03-27 10:07:00
不需要哦 小规模税盘自动清卡
2016-10-09 16:55:46
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...