老师，12月份还有1000元暂估成本发票没有开回来怎么办，直接冲回吗

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 16:59

那样的话，营业成本就是负数了

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 16:59

12月的营业成本

王超老师 解答

2021-01-13 17:00

你好，你们12月份的营业成本不可能为负数啊，最多是0啊

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:07

老师，12月营业成本为零，然后冲回以前的暂估入账，不就是借方负数营业成本吗

王超老师 解答

2021-01-13 17:07

你好，你前面说12月份还有1000元暂估成本发票，我理解你是说12月份的事情的

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:14

所以在冲回后2020年12月利润表，营业成本那就不就是表现的-1000了吗

王超老师 解答

2021-01-13 17:17

你好，那么你要把这个调整到你当时暂估的那个月份去的
或者是你们做到今年的账里面，进行一个差错更正的

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:19

那老师，如果12月有其他成本，且多于1000是不是就没事了

王超老师 解答

2021-01-13 17:20

是的，但是你最好找到你暂估的那个月份的

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:21

好的，谢谢您的解答

王超老师 解答

2021-01-13 17:21

不客气
另外，如果你不愿意查账，可以做到今年的，做一个差错更正的

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:23

谢谢老师，其实我们12月还有其他成本，我也想了解一下如果没有怎么处理，嘿嘿，

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:25

而且您说的找到暂估入账的那个月份，意思是直接修改当时的暂估金额吗

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:25

如果那样的话，那不会就会是之前的报表变成错的了吗

王超老师 解答

2021-01-13 17:26

是的，反结账到那个月的

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:28

那已申报的报表呢

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-13 17:28

已经作为报税数据了哇

王超老师 解答

2021-01-13 19:13

你好，这个是要更正申报的