我单位为小规模纳税人，增值税本期享受免税，可我这个申报表填写自动带出来的需要报税，我想问一下哪里需要修改

韩沐熙mix 追问

2021-01-13 13:14

左边的数据，不含税27万，超过了吗？

朱立老师 解答

2021-01-13 13:21

30万  要加上  免税收入的   

韩沐熙mix 追问

2021-01-13 13:33

老师我又修改了一下，它提示的是第10行自动录入免税额，可以并没有，然后就自己保存了

朱立老师 解答

2021-01-13 13:38

刚才看串了 十分抱歉     没有超30万  全部是普票的话


填在主表第10行

韩沐熙mix 追问

2021-01-13 17:38

老师我填到第十行显示比对不过去，在第一二行填上申报数又显示 合计销售额大于30万，要调整第十行。

朱立老师 解答

2021-01-13 17:41

看下税盘 季度统计资料  不含税销售额到底是多少
代开或自开专票是多少

韩沐熙mix 追问

2021-01-13 18:06

27万都是专票

朱立老师 解答

2021-01-13 19:11

只有专票 对么   税率多少   1%还是3%

韩沐熙mix 追问

2021-01-14 11:30

是的，都是1%

朱立老师 解答

2021-01-14 11:31

填在主表第2行    
减免税表  选代码 2.3.4列填不含税销售额的2%  对应主表减征额（16或18行）

韩沐熙mix 追问

2021-01-14 12:50

我这样申报过看了还需要交税，哪里需要修改呢

朱立老师 解答

2021-01-14 12:52

开的是专票  必选填在主表第2行的