应收账款账面比实际多怎么办，是以前年度实际发生没有记账的

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:07

对的，就是这个意思

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:10

他还设置了产成品将成本记入到这个科目然后摊销到业务成本科目后现在产成品科目还有30多万怎么处理

邹老师 解答

2021-01-13 10:15

你好，是收款的分录没有做的意思，那就补做收款分录就是了 

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:15

分录怎么做呀，老师

邹老师 解答

2021-01-13 10:22

你好
借：银行存款等科目，贷：应收账款 

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:27

好的那下一个问题怎们办

邹老师 解答

2021-01-13 10:34

你好，产成品的这个是有什么错误吗？

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:37

他还设置了产成品将成本记入到这个科目然后摊销到业务成本科目后现在产成品科目还有余额在资产这边

邹老师 解答

2021-01-13 10:41

你好，产成品的余额本来就在资产负债表的存货栏次体现啊 

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:46

要没有产成品能冲减吗我公司属于制造业

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:50

不应该设置库存商品

邹老师 解答

2021-01-13 10:53

你好，如果是有错误，是可以做相应的调整处理的 

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 10:57

\\\'怎么处理呢

邹老师 解答

2021-01-13 11:01

你好，你可以把之前错误的分录红冲，然后做正确的分录

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 11:05

好几年他都是这样弄得不好改啊

邹老师 解答

2021-01-13 11:08

你好，错误了就只能是这样处理，没有什么捷径的 

眯眯眼的歌曲 追问

2021-01-13 11:18

我如果不改这个数自己按正确的这行吗

邹老师 解答

2021-01-13 11:25

你好，都不改，那怎么会变成正确的呢？