请问老师，企业所得税减免所得税额明细表第1栏次的金额是从哪里来的？

living 追问

2021-01-11 15:20

填完企业所得税主表营业收入34765.44、营业成本7020和利润总额13342后缴纳的税3千多，这不对吧

living 追问

2021-01-11 15:21

公司属于小微企业

微微老师 解答

2021-01-11 15:40

您好，麻烦截图给我看下你的申报表

living 追问

2021-01-11 15:46

我是用手机截的，老师能看到吗？

微微老师 解答

2021-01-11 15:47

您好，没有看到你的图片，你去填下那个A102030那个表格，我不太记得是不是这个表了，所以想要你的截图确认下

living 追问

2021-01-11 15:51

是这个表，这个表里面的数怎么算出来的？为什么我填的时候提示只能为0？

微微老师 解答

2021-01-11 15:57

您好，你符合小微企业的标准？

living 追问

2021-01-11 15:59

符合条件

微微老师 解答

2021-01-11 16:00

您好，需要你截图给我看下，不太正常呢

living 追问

2021-01-11 16:03

为什么上传不了图片，我用的是手机app，需要用电脑才可以吗？

微微老师 解答

2021-01-11 16:05

学员端的我不是很清楚操作，但是别的学员是可以发图片过来的

living 追问

2021-01-11 16:07

好的，稍等一会

微微老师 解答

2021-01-11 16:18

好的嗯，等你的回复哈

living 追问

2021-01-11 16:19

刚是电脑的原因，减免税那栏填不上，这会好了

微微老师 解答

2021-01-11 16:21

好的，问题解决了就好，祝您工作顺利，身体健康

living 追问

2021-01-11 16:25

减免税额是拿利润总额*20%  对吧

微微老师 解答

2021-01-11 16:28

你好，是的，可以这样理解

living 追问

2021-01-11 16:32

还有个问题，这个季度的财务报表今天刚申报，发现有笔成本忘记算进去了，申请申报作废里面没有，已经申报过的财报是不是不能撤销

微微老师 解答

2021-01-11 16:34

 您可以通过如下路径进行更正：【电子税务局】-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财务报表报送】选择相应财务会计制度模块，选择相应所属期重新填报。同一类型财务报表再次申报系统会自动覆盖之前的数据。