老师，我是小规模纳税人，教育附加税和地方教育附加税是免征的，但是我全年都已经提了，现在我是不是要冲回来再把它放在营业外收入呢？

😊 😊 追问

2021-01-11 10:29

那要是不提就不用做是吗

微微老师 解答

2021-01-11 10:29

您好，是的，是这样理解的

😊 😊 追问

2021-01-11 10:38

好的谢谢老师

微微老师 解答

2021-01-11 10:49

 不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

😊 😊 追问

2021-01-11 14:49

老师，我多冲回来的多提的附加税冲回来营业税金附加在贷方，那结转本年利润的时候是借方吗

微微老师 解答

2021-01-11 14:49

您好，是的，是这样理解的

😊 😊 追问

2021-01-11 14:56

老师，还有用友我想在利润分配设置个未分配利润怎么设置不了，我在会计科目利润分配下面增加不了

微微老师 解答

2021-01-11 15:00

您好，麻烦截图给我看下呢

😊 😊 追问

2021-01-11 15:00

可以了老师，我找到了

😊 😊 追问

2021-01-11 15:02

是先结转损益再生成报表算季度所得税吗？老师

微微老师 解答

2021-01-11 15:02

好的，祝您工作顺利，身体健康

😊 😊 追问

2021-01-11 15:10

老师还有个问题呢

😊 😊 追问

2021-01-11 15:10

是先结转损益再生成报表算季度所得税吗？老师

微微老师 解答

2021-01-11 15:11

先结转损益，算季度所得税，再生成报表

😊 😊 追问

2021-01-11 16:07

老师，我忘记怎样算所得税了

😊 😊 追问

2021-01-11 16:08

结转损益后怎样算季度所得税

微微老师 解答

2021-01-11 16:13

根据你的科目余额表，的数据，填下利润表，得出利润总额，计算即可

😊 😊 追问

2021-01-11 16:18

那我也可以生成报表先吧

微微老师 解答

2021-01-11 16:20

生成报表后还能入账，也是可以的

😊 😊 追问

2021-01-11 16:23

嗯，谢谢老师

微微老师 解答

2021-01-11 16:23

 不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。