老师，因为供应商开票的问题，去年的已经抵扣了，现在做了红字发票，然后又重新开了正确的发票，我应该怎么做会计分录

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-08 10:15

你好
借；应付账款等科目贷；原材料应交税费（进项税额）
借；原材料应交税费（进项税额）贷；应付账款等科目

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请问结转费用，结转收入，结转成本是不是直接用金碟问

这个需要设置的，你看一下他给你们设置好了吗？答
老师，您好，捐款，收到社会团体会费收据，这个能税前扣问

你好！这个可以的，可以扣除答
劳务费，一个月发两次，每次，500，需要去开票吗，政策怎样问

你好，这么说吧，你要税前扣除就得要去开发票。答
你好请问欠80000税金先交一半可以开发票吗问

你好！你这个要问管理员，看他同不同意答
老师请问下，我们员工出差，从网上订票，现在回来拿机问

您好，这个是不是专用发票呀，不是专票还不能抵呢，这种是计算的 “实名”航空运输电子客票行程单进项税额＝（票价＋燃油附加费）÷（1＋9％）×9％答

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