您当前的统计报表是在非申报期内生成的，所以无法确认，请撤销统计后重新申请统计并完成确认！-----------老师，我是上个月月底操作的，现在去确认的时，这个提示，那等于上个月的操作完全没有作用是的吗

朱 追问

2021-01-11 10:02

哦，老师，月末统计是什么的对账呀，我没有利用过，老师教教我，

成老师 解答

2021-01-11 10:07

是和账上应交税费-应交增值税-进项税额对账

朱 追问

2021-01-11 10:28

我认证了一部分，也抵了一点点，这个勾稽公式是怎样的？电子税务局数+留抵+抵扣=所有进项发票数，对吗？

成老师 解答

2021-01-11 10:30

同学你好 认证一部分抵了一点点是什么意思呢？
电子税务局的数就是你认证的数。

朱 追问

2021-01-11 11:52

比如我上个月认证了1万元，本月销售抵扣了5000元，我那公式对吗，您帮我更正下

成老师 解答

2021-01-11 13:11

应交税费-应交增值税-进项税等于电子税务局认证发票数；应交税费-应交增值税-销项税等于开票系统本月开具增值税发票的销项税额。


电子税务局数+留抵+抵扣=所有进项发票数 你这个公式我真的不太明白什么意思。是比如10张发票，你只认证了6张，做账6张，剩下4张没有认证放在手里也不做账吗？

朱 追问

2021-01-11 13:16

留抵数+已抵扣数+月末电子税务局统计数=所有进项发票数，对吗？月末电子税务局统计数，就是开出的专用发票，（手上有的，加上供应商开出来还没有到手上的）。对吗？辛苦老师。

成老师 解答

2021-01-11 13:19

同学你好，电子税务局抵扣，不是应该发票到手上了才选择抵扣的吗？

成老师 解答

2021-01-11 13:22

比如我上个月认证了1万元，本月销售抵扣了5000元，应交税费-应交增值税-进项税等于1万元，应交税费-应交增值税-销项税等于5000元。


“月末电子税务局统计数，就是开出的专用发票（手上有的，加上供应商开出来还没有到手上的）”电子税务局申报抵扣的统计数应该是1万元。