送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-01-10 14:39

你好,之前暂估的分录做负数,再做正确的分录即可

酷炫的电源 追问

2021-01-10 14:40

那本年都结账了直接冲回可以吗

微微老师 解答

2021-01-10 14:42

您好,这个是可以的呢

酷炫的电源 追问

2021-01-10 14:44

不是本年的账不是结了吗?那下一年再再冲回那不是冲到下一年了吗

酷炫的电源 追问

2021-01-10 14:45

需要用到以前年度损益调整吗

微微老师 解答

2021-01-10 14:46

不需要的呀,你不是做了暂估了嘛

酷炫的电源 追问

2021-01-10 14:49

暂估的结转损益了,减少了本年利润

微微老师 解答

2021-01-10 14:49

对呀,所以不需要用到以前年度损益调整

酷炫的电源 追问

2021-01-10 14:58

是需要做之前的相反分录就可以了是吗?要在多久后把暂估的冲回来呢

酷炫的电源 追问

2021-01-10 14:59

有时间限制吗

微微老师 解答

2021-01-10 15:00

你好,在汇算清缴之前的呢

酷炫的电源 追问

2021-01-10 15:03

做完正确的就不能再结转损益了是吧

微微老师 解答

2021-01-10 15:04

是的,做完是为0的呢。

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
个体户经营所得没有规定一定汇算清缴,个人得税汇算清缴一般指结合所得四项,不包括经营所得
2022-03-20 22:28:33
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
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