7月刚注册的公司，只有自己一个人没发工资，只交公积金，自己往公司账户转了2000元用来付公积金，当月没有其它进出，自己做了记账凭证，能否帮忙看看，纯小白一个，在会计学堂学习自己做账，帮忙看一下，谢谢

缓慢的毛巾 追问

2021-01-09 18:28

那应该怎么写呢？我这个记账记的对吗？

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:29

摘要：应付某某款项，用于公积金项目

缓慢的毛巾 追问

2021-01-09 18:29

我科目余额表里出现了负数，资产负债表期末数又不平，不知道问题出在哪里？还望老师帮忙解答，在线等

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:30

请问您结转了损益么？

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:31

不平的话，检查一下分录，应该是分录做错了

缓慢的毛巾 追问

2021-01-09 18:35

全在那上面了，没其他东西，麻烦老师帮忙仔细看看，谢谢了

缓慢的毛巾 追问

2021-01-09 18:37

只做了结转成本费用

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:45

自己往公司账户转了2000元用来付公积金，相当于公司的银行存款增加2000元？

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:46

这2000元还要还给您的吧？

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:52

借：银行存款2000
贷：其他应收款2000
计提住房公积金借：管理费用432
贷：应付职工薪酬432
支付住房公积金
借：应付职工薪酬216
其他应收款216
贷：银行存款432

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:53

您的试算是平衡的了

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:53

资产负债表不平的话，看看上个月是否平

思顿乔老师 解答

2021-01-09 18:57

科目余额表出现负数是没有关系的