11月计提工资的时候，员工有笔借款从工资里扣，但是我按照抵扣后的工资去做计提，现在要冲减借款，借：其他应收款 贷：应付职工薪酬， 借;应付职工薪酬 贷:管理费用-工资 这样做对吗

巴豆 追问

2021-01-09 16:29

是这样吗老师

巴豆 追问

2021-01-09 16:30

但是这余额又对不上了

郭老师 解答

2021-01-09 16:31

是的
他的工资总额多少

巴豆 追问

2021-01-09 16:32

3000块钱呢老师

巴豆 追问

2021-01-09 16:34

11月借款3310，工资全抵扣后，转回310

巴豆 追问

2021-01-09 16:36

老师帮我看下应该怎么做  谢谢老师

郭老师 解答

2021-01-09 16:36

借管理费用贷应付职工薪酬3000
借其他应收款贷银行存款3310
借应付职工薪酬贷其他应收款3000
借库存现金贷其他应收款310