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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-01-09 15:57

你好   先预缴按这个做缴纳分录。 暂时不计提。

李老师? 追问

2021-01-09 16:05

已经预缴了增值税及附加税印花税和所得税,怎么做分录?附加税和所得税需要计提吧?

李老师? 追问

2021-01-09 16:06

12月取得的完税凭证，11月份打的备用金给同事办理的这个预缴,实际缴纳在12月份，

meizi老师 解答

2021-01-09 16:06

 你好 附加税和所得税可以计提 。   借应交税费-应交增值税  -已交税金    应交税费-应交城建税   应交税费-应交企业所得税  贷银行存款   

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你好 借应交税费 预交增值税  贷银行存款 
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