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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-01-09 14:04
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增值税小规模附加税附表增值税税额大于主表应纳税额
答： 同学你好 你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
增值税附表3怎么填？
答： 《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下： (一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写。 (二)税款所属时间、纳税人名称的填写同主表。 (三)第1列本期应税服务价税合计额(免税销售额)：税改征增值税的应税服务属于征税项目的，填写扣除之前的本期应税服务价税合计额；营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次。 营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13行。 (四)第2列应税服务扣除项目期初余额：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写0。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。 (五)第3列应税服务扣除项目本期发生额：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额.。 (六)第4列应税服务扣除项目本期应扣除金额：填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。 本列各行次=第2列对应各行次%2B第3列对应各行次。 (七)列应税服务扣除项目本期实际扣除金额:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。 本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。 (八)第6列应税服务扣除项目期末余额:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。 本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，增值税附表都填完保存后自动生成的主表数据都是对的吧？
答： 增值税附表都填完保存后自动生成的主表数据基本都是对的
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