老师，请问下现金明细帐余额出现在贷方正常不？因为公司没什么业务，每个月就做工资，然后没注意看现金明细帐，只看了货币资金栏目为正数，现在发现5月份的时候现金明细帐的余额就在贷方了，需不需要我反结账到五月份重新补做笔借款？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-07 15:31

在这个月补记一笔会不会给以后税务局查账带来影响呢？

吴月柳解答

2016-10-07 11:30

在贷方肯定不正常，反回去就影响报表了，要不你直接在这个月补记一笔吧

吴月柳解答

2016-10-07 16:47

那你反回去报表就对不上了，你反回去也可以。

精选问题

老师，早上好，请问住房租金，个税扣除，一年最多只能扣6 问

（1)直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，1500元/月（定额扣除）。 (2)除第一项所列城市以外，市辖区户籍人口超过100万的城市，1100元/月（定额扣除）。 (3)除第一项所列城市之外，市辖区户籍人口不超过100万（含）的城市，800元/月（定额扣除）答
老师你好请问现在用软著实缴是不是增值税暂免问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，申报印花税需要填写对方书立人的信息吗？问

您好，您是申报哪个税目？答
老师好！请问实操过程中，纳税申报计提职工福利费14% 问

同学，你好是按照应付职工薪酬的贷方发生额答
老师，先进制造企业可享受增值税进项加计，其中是不问

是的，根据《工业和信息化部办公厅财政部办公厅国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅联财函〔2025〕217 号）第六条规定，总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易，取得的进项税额不得计提加计抵减额。答

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