送心意

王老师1

职称会计从业资格

2021-01-08 21:54

您好,企业所得税申报表都是填本年累计数的

无心的过客 追问

2021-01-08 22:15

不好意思老师,这会还打扰你,像我这种情况,还有增值税申报表里的本年累计能不能手动改一下,税务系统会不会预警?心里有点不踏实,请老师指点

王老师1 解答

2021-01-08 22:17

本年累计不能改的,这个数据是有勾稽关系的,你当期能动的只有本期金额,动不了累计数据

无心的过客 追问

2021-01-08 22:35

那我在增值税申报表里直接填四季度营业额不知道行不行?

王老师1 解答

2021-01-08 22:38

您是说增值税申报,不是企业所得税申报是吧?由于本年累计不能改,你9月没报上的就填在第四季度本期数里

无心的过客 追问

2021-01-08 22:42

如果把9月份加上就超过30万了

无心的过客 追问

2021-01-08 22:42

不加的话就没有超

无心的过客 追问

2021-01-08 22:43

所以不知道该怎么办,请老师帮我出出主意?

王老师1 解答

2021-01-08 22:48

9月份没超30万吧?那你更正申报9月份增值税申报表,反正也是不交税的,没有滞纳金

无心的过客 追问

2021-01-08 22:51

在电子税务局系统里可以直接更正申报吗?

王老师1 解答

2021-01-08 22:58

这个每个地方不同,有些地方可以,有些地方不行,您可以先打你们当地12366问问

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