老师，你好。就是我是2020年12月23日开的发票，对方今天退回来了，说让重新开，我开票系统怎么操作，凭证怎么做呢

9dtnnx 追问

2021-01-08 16:33

老是是专票

bamboo老师 解答

2021-01-08 16:35

那您在开票系统里面申请红字发票信息表 然后提交审核通过后 自己开具红字发票

9dtnnx 追问

2021-01-08 16:45

好的，凭证怎么操作呢，已入账

bamboo老师 解答

2021-01-08 16:46

请问开具发票的时候分录怎么写的

9dtnnx 追问

2021-01-08 16:49

借银行贷主营业务收入   应交税费_应交增值税_销項

bamboo老师 解答

2021-01-08 17:17

银行存款退给对方了么

9dtnnx 追问

2021-01-08 17:59

没有，他让重新开发票

bamboo老师 解答

2021-01-08 18:40

重开的跟红字发票有差额么

9dtnnx 追问

2021-01-08 18:41

没有差额的，重开的原因只是型号的英文小写了，他们要求大写

bamboo老师 解答

2021-01-08 18:42

那做借银行贷主营业务收入   应交税费_应交增值税_销項相同的红字分录 然后根据重开的发票再写蓝字分录就好了

9dtnnx 追问

2021-01-08 18:44

好的，谢谢，老师跨年的这种不用做年度损益调整吗？

bamboo老师 解答

2021-01-08 18:45

相同的金额 不用做年度损益调整

9dtnnx 追问

2021-01-08 18:46

好的，谢谢你，如果金额不同是做年度损益调整吗？怎么做呢科目？

bamboo老师 解答

2021-01-08 18:47

 如果金额不同是做年度损益调整  把损益类科目换为以前年度损益调整 然后结到利润分配-未分配利润科目就好了

9dtnnx 追问

2021-01-08 18:48

好的，如果发票对方认证了和不认证都是这样处理吗

bamboo老师 解答

2021-01-08 18:49

对方认证了 对方申请红字发票信息表
对方没认证 自己单位开具红字发票信息表

9dtnnx 追问

2021-01-08 18:49

好的，谢谢你

bamboo老师 解答

2021-01-08 18:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快