老师，有个问题请教一下。我司之前收到一张支票，然后转给了我们的供应商，后来支票跳票了 客户又把这个支票的金额转账给我们了 这个分录怎么写

老师，有个问题请教一下。我司之前收到一张支票，然后转给了我们的供应商，后来支票跳票了客户又把这个支票的金额转账给我们了 这个分录怎么写

答： 支票已经跳票了，我们也把跳票的支票还给客户了，他直接转的现金到我们账户上面。前面收到票的时候我做了应收账款，现在要不要先冲掉？

请问，如果供应商发过来账单的总金额，比我们对应账单的总金额少了，该怎么处理？

答： 你好！需要查明原因在处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

现金收到供应商的不良品退款 如何做分录

答： 你好同学 借：库存现金 贷：原材料 应交税费-应交增值税（进项转出）