老师，接过来的账，2019年纳税申报申报的资产负债表年报期末余额有是未分配利润3555.79元，银存56111.21元，其他应付60000元。但是2020一季度报的资产负债表是期初为零，月报期初也是零，账上当时期初也是零。现在账上已经做了调整把未分配在2020年账上提现了，但是现在申报报表，季报是按期初为零申报，年报是提取上年的数据期初有余额，现在怎么处理，可以把资产负债表年报的期初该为零吗

雨 追问

2021-01-07 18:01

未分配利润是负数，现在主要的是年报的期初怎么处理，因为本年的季报和月报都是期初为零

陈诗晗老师 解答

2021-01-07 18:07

不是说不一致就必须要更正，你要看你是哪里的问题，是你身报错了吗？还是你帐错了。哪里错就改啦，你如果说是申报错了，你是改你的申报表。

雨 追问

2021-01-08 08:50

现在是这样，是当时报表报错了，但是现在不想在修改报表了，因为已经报了一年的期初为零的报表了，正确的应该是期初有数据，但是当时2020年初报的19年年报是有余额的，2020年的月报和季报都是年初余额为零，当时账上也是零，现在为了账表一致把账上应该体现的年初数给体现了2020年，现在做纳税申报又要报2020年的年报，年报申报时期初数据是自动带出来的，现在就是想问问年报的期初怎么处理

陈诗晗老师 解答

2021-01-08 08:53

你这里只能是按你之前申报数据延续期初数据，期末数据一致即可

雨 追问

2021-01-08 09:08

那年报和月报季报期初不一致，期末数一致，就可以了是吧，年报就按之前的顺延

陈诗晗老师 解答

2021-01-08 09:27

你这个本身就是有错误，你这个起诉的数据是改不了了，期初的是延续你之前的申报的数据，你现在只能将期末的调整为正确的就可以。

雨 追问

2021-01-08 09:46

那就是不管期初了，年报的期初就按顺延的，月报和季报的就按一开始的零期初，只要期末数几个表的数据一致就可以了是吧

陈诗晗老师 解答

2021-01-08 11:38

对的，对的，就是这个意思

雨 追问

2021-01-08 13:07

这样的话，到时税局没问题吧

陈诗晗老师 解答

2021-01-08 13:52

没问题，这是正常处理