老师我在做季度申报的时候，发现自动带入的财报数据上面是本年累计，那我是应该按照本年累计来确认呢？还是三个季度的利润表相加填上去呢？

猫薄荷 追问

2021-01-07 14:13

请问老师，这个不会造成多交吗？

猫薄荷 追问

2021-01-07 14:14

老师我还发现他上面的所得税费用和我12月报表上的不一致诶

朱立老师 解答

2021-01-07 14:19

12月份计提所得税费用了么

猫薄荷 追问

2021-01-07 14:21

12月份计提了，但我的计提都是用本月的利润总额来计提的

朱立老师 解答

2021-01-07 14:26

所得税申报表  是季报         12月份计提的是第四季度的么

猫薄荷 追问

2021-01-07 14:37

不是，是按照12月份当月的利润总额来计提的，10月份和11月份也都是按照其当月的利润总额计提的

朱立老师 解答

2021-01-07 14:59

所以看月度利润表  所得税费用（12月当月的）  和      所得税申报表（第四季度合计）不一致