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老师：您好！我接手的一家公司有这种情况，主营业务成本和管理费用---差旅费，没有相应的业务票据附在会计凭证后面，我接账的时候发现有这种情况，我已经告诉公司法人，将来会有问题，那么我在本年企业所得税汇算清缴的时候，给之前的这两笔业务进行纳税调增，是否可以？ 该账户没有计提房租支付的费用，我是否可以计提出来一笔支付房租费用： 摘要：计提2020年房租 借：管理费用----房屋租金 12000 待：其他应付款---房东 12000 等2021年的汇算清缴前如果收到房东去税务局办理的票据 借：其他应付款----房东 12000 贷：银行存款
矮小的小土豆
于2021-01-04 15:22 发布 552次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2021-01-04 15:24
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精选问题
个人开房租租赁的票，多少税点 问
同学，你好 增值税是5%，地方优惠，可以做到1.5% 答
老师，我今年刚成立的公司，4-6月份的个税做成4-6月 问
申报期8月应该申报4500×3现在补上 答
2025年11月份新入职一家新公司，2025年9月底之前这 问
调整资产负债公允价值 原材料、产成品按纳税人类型剥离进项税（小规模含税即公允，一般纳税人价税分离）；模具按剩余使用价值测算；应收账款扣减预计坏账；应付账款按账面金额确认。 算净资产公允值 净资产 =（原材料 %2B 产成品 %2B 模具 %2B 应收账款）公允值合计 - 应付账款 算 B 股东应得对价 按 B 股东 50% 持股比例，支付 净资产公允值 ×50% 的金额 答
老师请问一下电子税务局原来用企业代吗和登陆密 问
一、线上自助修改（有密码 / 能扫脸时） 登录页点【找回手机号码】→填证件号、登录密码→输新手机号→收验证码→扫脸 / 密码验证→确认改号。 能扫码 / 扫脸登录：账户中心→个人信息管理→手机号码修改→扫脸验证→输新号 %2B 验证码→保存。 企业端（法人 / 财务负责人）：企业业务登录→账户中心→人员权限管理→办税人员→选人员→修改手机号→验证保存。 二、线下大厅变更（线上改不了时） 准备资料：营业执照、经办人身份证、法人授权书（非本人）、新手机号。 到主管税务大厅窗口→变更金三系统预留手机号→同步电子税务局→当场可登录。 答
个体工商户登记的是一般纳税人，还有很多进项没用， 问
您好，不会，这个不影响的，你进项转出就可以 答
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矮小的小土豆 追问
2021-01-04 15:41
答疑苏老师 解答
2021-01-04 15:45