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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-09-29 10:57
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您好，我们是餐饮行业一般纳税人，2021年有进项税加计扣除，除了在附表四填写，用在主表上填写加计扣除的金额吗？
答： 不用的，你填写了实际抵扣金额之后，主表自动取出。
一般纳税人，通信行业，现购进一电子设备，取得13%进项税，在销售这批电子设备时，开具的是6%的销项，请问在税务角度，这个可以执行吗？有啥风险？
答： 你销售开具6%的发票属于税率开具有误，需要重新开具13%的发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师您好！19年十二月份办理的一般纳税人，20年一月份才有一般纳税人资质，在一月份初收到外单位十二月末开具的进项税专票，我单位拒收了，想问下，我还需要做什么后续工作？望老师解答，谢谢
答： 您好，不需要，拒收之后让对方重新开具就可以了
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