老师，我是建筑公司，账上遗留下的未过账供应商好多，实际上业务员自己通过其他方式早已付过了，但是账上却挂了应付账款，这个账务怎么处理，再给供应商过账和要收据是不可能的，发票早已入账

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2020-12-31 09:48

这个分录怎么做，是不是应付转其他应付，但是业务员已经没有汇款记录了，等于没有原始凭证了，这样可以么

班助小琪 解答

2020-12-31 09:57

当初你公司付业务员钱的时候，没给要业务员给过付款记录么，如果他不给付款记录，怎么证明他付过钱了。

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2020-12-31 10:01

已经过去两年了，其实就是挂靠业务，业务员自己的项目，他自己付款了，可以让他提供个情况说明做原始凭证么

班助小琪 解答

2020-12-31 10:04

最好的是让对方补开个收据，不行只能业务员写情况说明做附件了。

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2020-12-31 10:12

好的谢谢老师

班助小琪 解答

2020-12-31 10:14

不客气，很高兴能帮到您