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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-09-28 20:40

如果这个月做进项税额转出   本月应交增值税 = 销项税额 - 进项税额 进项税额转出，那我这个月进项票多验证20多万，是不是就相当于抵扣掉了那个作废的20多万税额呢，就可以少交税呢？

哎呀呀 追问

2016-09-28 20:46

等于说20多万的税额和滞纳金必须要交了，有别的办法吗？找不到对方单位了，我们公司就亏了呀

邹老师 解答

2016-09-28 20:33

你好，必须按税局的要求做进项税额转出，同时缴纳相应的滞纳金

邹老师 解答

2016-09-28 20:43

你好，不可以用其他进项来抵扣的

邹老师 解答

2016-09-28 20:48

你好，是的，没有其他办法
这个就是虚开发票所付出的代价或者损失

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相关问题讨论
你好8月的进项票，不是必须要在这个月底勾选认证
2021-08-30 22:54:32
不可以的，当月的进项税不够，就要交税的
2019-11-04 08:43:03
可以放后面抵扣，这个360天期限取消了，
2020-05-08 07:53:29
你好，，这个是可以抵扣进项的
2019-09-06 11:29:27
你好，不可以，视为放弃抵扣了的
2018-10-23 11:16:41
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