投资收益进的公户借 银存 贷 投资收益 ，经过2个月后才知道，投资收益是老板个人投资，需我还老板，我做相反的分录，借 投资收益 贷 应付账款老板这样对吗？ 不是说损益类科目做负数分录吗？ 借 应付账款 负数 贷 投资收益 负数吗？ 哪一个正确？ 另一问题，第一个月我收益1000，第二个月收益2000， 我冲销的时候 是冲3000吗 那投资收益就是负数了，是每个月都要冲销吗？

lisa 追问

2020-12-30 14:12

但是一月份的我一寄给你结账啦，还要反结转在冲销吗？

小云老师 解答

2020-12-30 14:29

这一个月直接冲3000就可以了，这个月的也是要转到本年利润的