老师，赊购水泥沙石没有发票怎么处理

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:24

老师，买来的沙石不是用来销售是建筑施工用的

郭老师 解答

2020-12-30 09:25

借原材料贷应付账款。

郭老师 解答

2020-12-30 09:26

领用借工程施工贷原材料。

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:28

工地上活已经做完了，但是什么手续都没给我，我先暂估成本做帐可以吗

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:30

到一月之后他们陆陆续续会把发票开过来，到时直接放在凭证后面就可以吧？

郭老师 解答

2020-12-30 09:31

你好，可以这么做的。
红冲暂估，然后做发票的。

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:36

一月发票开过来，应付账款――暂估冲红吗？我在12月已经把材料结转成本了，怎么办？

郭老师 解答

2020-12-30 09:39

是
就是之前做的分录不变，金额是负数，然后再重新做一遍。

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:41

老师你说一下我的思路你看看会不会，12月没有发票我暂估成本借原材料贷应付账款――暂估，当月领用材料借工程施工合同成本贷原材料结转成本借主营成本贷工程施工合同成本

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:43

等到一月发票给我了，就冲红，借应付账款暂估贷原材料？直到应付账款暂估全部冲完，对吗？

郭老师 解答

2020-12-30 09:44

你好是的，是这么做的。

结实的流沙 追问

2020-12-30 09:44

好，谢谢老师

郭老师 解答

2020-12-30 09:46

不用客气的，工作愉快。