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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-09-28 10:52

老师，我感觉资产负债表不平的原因是这部分钱已经用现金或者银行付款了，但是成本费用没有增加，软件结转之后体现不出来这部分成本，不知道我说的对不对，应该改什么科目能调平呢？

吴月柳 解答

2016-09-28 10:42

这是因为你不结转成本导致的，软件里资产负债表已经把这个成本科目算进去了，所以你的未分配利润利润表上与资产负债表上的不一样，你根据利润表的改。

吴月柳 解答

2016-09-28 10:56

是这个原因，账务没办法改科目的，只能修改报表公式。

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这是因为你不结转成本导致的，软件里资产负债表已经把这个成本科目算进去了，所以你的未分配利润利润表上与资产负债表上的不一样，你根据利润表的改。
2016-09-28 10:42:07
你好,没有结转,就没有总账,财务报表就无法编制
2022-03-03 08:58:23
说明你生产成本多结转了
2015-12-22 09:50:22
不可以的 你放到存货里面的
2019-11-15 10:35:43
你好！实际工作中不跨年的不用按进度确认收入和成本
2021-12-21 09:19:50
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