请问老师：隔月专票 纸质的，购方未抵扣，如何红冲流程？

请问老师：隔月专票 纸质的，购方未抵扣，如何红冲流程？

答： 你好，1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。 购方申请有两种情况选择未抵扣时，选择发票种类后，填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面； 3、选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。 6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8、待红字发票信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9、销方开红字时，选择发票管理—发票填开—红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。

老师，如果专票对方已抵扣且隔月了，需要红冲，这个需要如何处理

答： 您好，这个需要对方开具红字发票信息表儿，你们才能开红字发票。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，对方8月给我们开了纸质专票，我没收到，也没抵扣，如果对方将这张发票冲红了，在增值税抵扣系统中还显示这张发票吗？怎么知道对方8月份开的纸质专票到底有没有冲红

答： 同学，你好 红冲之后就不显示了