小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-12-24 12:42
你好，ACD是贸易企业，B是生产企业 答
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分录示例（计提时）： 借：管理费用/销售费用/制造费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 分录示例（计提时）： 借：管理费用/销售费用/制造费用-社会保险费 贷：应付职工薪酬-社会保险费 当实际支付时，再做如下分录： 分录示例（支付时）： 借：应付职工薪酬-工资/社会保险费 贷：银行存款/现金 答
同学您好！使用权资产计提折旧时候计入管理费用，税法初始已经扣除过了，未来期间汇算清缴的时候就纳税调增。 答
你好，比如营业外收入这些的呢，就是不是上面的情况，计入其他 答
老师，你好，我们是物业公司，开发商补贴的空置房（就是没卖出去房子的物业费）金额，这个要怎么入账？因为开发商和物业是一家的，所以一直没给过空置房的物业费，这部分没卖出去的房子等到卖出去后才开始算的物业费收入，交的税，现在开发商又要把好几年空置房的物业费给到物业，那要怎么入账啊？
答： 你好，之前你也没有确认收入吧
老师你好，我是小规模物业公司，在1月已经收到4000元物业费已经入账开收据给客户申报了，在2月这个又客户要求开发票，哪么2月要开发票，要如何入账，如果2月入账不是又和1月重复了吗
答： 您好 2月份开具发票后把一月份的分录红冲 然后再根据2月份开具的发票写分录 这样不会重复的哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小规模物业公司所辖小区某房号一直是登记A业主的名字交物业费，A 也没有提出要开具发票，也没有提供开票信息；但最近A的亲戚B说这个房子他2019年就买下了，他2019年交了一次物业费、2021年10月交了一次物业费，要求给他补发票。公司财务让他提供交费收据，他说丢了；让他提供房子房产证，购房发票等，他也一直没有提供；公司就找到该房号的交费收据记账联，发现两张收据上都已入账，且2019年的830元物业费已经上过税了，2021年10月底的1660元将在4季度上税。公司财务要求B出具物业服务合同，他也没有。但他就要求给他开发票，不开发票就天天投诉。作为公司财务该如何处理
答： 你好！ 开票信息需要与房号户主相对应的，即与合同对应，就算是他交的钱，但是户主不是他，也没有合同，也不能给他开票。
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