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老师您好，我看那个餐饮行业真账实操在12月31日核算餐饮行业成本时，有些小问题想请教下，1、在11月30日假入库原材料入成本时，借记成本，贷记库存商品，在12.31日原材料盘点假入库时，借记库存商品，贷记负数的成本，负数的贷方成本不也可以理解为正数的借方成本吗，12.31日原材料盘点假入库不太理解，还有11.30日的分录，借记成本可以理解，贷记库存商品我就有点理解不了了，其实按期初＋本期入-期末存是可以理解主营业务成本这个科目的记账的，但就是有部分感觉有点不通。不知道我这样说您会不会有点听不懂，
weiluhandp_ever
于2016-09-24 20:07 发布 1022次浏览
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田老师
职称： 会计师
2016-09-24 20:15
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精选问题
老师，我公司的个税申报一直是这样的，比如这月发放 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问老师，假如应付账款超过五年，但是没有确定无法 问
可以的，可以转营业外收入，需要支付的时候再调整 答
老师，这种球桌转让给别人了，折旧才33万，如果卖的价 问
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 250000 贷：固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万，但是资产负债表未分配 问
同学，你好 你年度是亏损的，就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人，我在个税系统里 问
多交了个税，你员工同意吗？容易被申诉。 答
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田老师 解答
2016-09-24 20:20