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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2016-09-23 09:09

那我本次开具发票的金额会小于上次人家给我们开票的金额，而且已经计提折旧费用了，我的账务上跟税务上怎么处理啊

王雁鸣老师 解答

2016-09-23 09:05

您好，顶账给贵公司的供应商，要再按贵公司与供应商所顶账金额，开具增值税专用发票。

王雁鸣老师 解答

2016-09-23 09:20

您好，您的账务处理是用固定资产清理科目来操作
1、开具发票后，
借：应付账款-供应商名称
贷：固定资产清理
      应交税费-应交增值税-销项税额
2、结转顶账固定资产
借：累计折旧
     固定资产清理
贷：固定资产
3、结转固定资产清理
如果固定资产清理是借方余额
借：营业外支出 
贷：固定资产清理
如果固定资产清理是贷方余额
借：固定资产清理
贷：营业外收入

税务处理就是开票的税与其他业务合并交纳。

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可以的。。。。。。。。。。。
2015-10-29 14:07:53
您好 请问开具了多长时间了
2019-12-26 09:21:07
啥编号。那个纸质和电脑不一致么，退回
2019-09-05 15:33:32
您可以通过开票日期所属月份查询该发票的，如果还是没有的话，建议直接去税局大厅做认证。我估计是操作有误。
2019-06-18 10:35:27
如果你没认证的话，发票退给供应商，由他们重新开具正确发票 如果你已经认证，你需要开具红字信息表给供应商，供应商重新开具正确发票
2019-05-24 16:05:14
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