税金及附加结转是负数对吗

Lily 追问

2020-12-17 14:55

没有，计提的

东老师 解答

2020-12-17 15:00

您需要看一下，正常不可能是负数的，是不是之前多计提的，现在冲销一部分

Lily 追问

2020-12-17 15:05

是老师这样的

Lily 追问

2020-12-17 15:06

计提次月的，结转后是这样

东老师 解答

2020-12-17 15:10

这样的您需要综合看一下才行，是财务软件做账吗

Lily 追问

2020-12-17 15:11

是的，计提次月的结转也不能是负数()红字)对吗

东老师 解答

2020-12-17 15:12

对，肯定不能是负数的。

Lily 追问

2020-12-17 15:17

计提分录：借：税金及附加 贷：应交税费-应交城市维护建设费

Lily 追问

2020-12-17 15:18

这样计提分录是对的吗

东老师 解答

2020-12-17 15:18

对啊，这个计提的付分录是没错的