邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-12-17 11:12
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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做了收入就结转成本 申报出口退税之前就做 答
同学，你好 一般是普通发票 答
你好，我想问一下稽查局查补交18年企业所得税和附加税分录怎么做
答： 你好 借：应交税费——企业所得税，附加税 贷：银行存款
调完以前的帐，除了增值税部分要交还要补提税金及附加，还有有利润部分要补提企业所得税。 补提税金及附加和企业所得税分录是最后调好要做的分录是吗？该怎么做分录啊 谢谢
答： 您好，根据应交的增值税，再补提附加税，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费。然后根据以前年度损益调整科目余额，以及企业所得税率，计算所得税，借：以前年度损益调整，贷；应交税费-应交企业所得税。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师。就是付2018年的所得税，这样做分录可以嘛摘要补计提2018年第四季度企业所得税借:税金及附加贷应交税费 - 企业所得税借应交税费 - 企业所得税贷银行存款
答： 你好，所得税是计入：所得税费用科目的 你如果在19年补付2018年所得税，计入 以前年度损益调整
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