送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-12-16 15:19

你好!这个没有什么完美的办法,你这个服务对方有提供吗?

价值观 追问

2020-12-16 15:20

已经提供,而且发票应该是开了,普票

价值观 追问

2020-12-16 15:20

现在要消掉挂帐

宋生老师 解答

2020-12-16 15:21

你好!你这种只能慢慢消了,一次消金额太大

价值观 追问

2020-12-16 15:22

慢慢消是这么消?

宋生老师 解答

2020-12-16 15:23

你好!就是每个月冲一点

价值观 追问

2020-12-16 19:51

这么冲,分录?

宋生老师 解答

2020-12-17 08:38

你好!借管理费用—服务费 贷应付帐款。

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相关问题讨论
可以暂估入账。。。。。。
2015-12-12 13:12:33
你好同学,应付账款属于应付款项的一种,无法支付的,属于企业的一项利得,记入营业外收入,也属于企业所得税上的收入
2023-04-18 22:17:25
你好,是应付账款贷方入错,还是借方入错了呢?
2021-04-08 11:23:55
这个一般做营业外收入下面核算
2019-12-14 09:40:06
你好!就是是否走漏记账业务
2020-03-08 10:01:24
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  • 应发工资:61465个人社保:3759.04,单位社保:26838.62

    1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目)61465,贷:应付职工薪酬-工资61465 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资61465,贷:银行存款51544.83 应交税费-个人所得税401.13 其他应付款-个人负担社保3759.04公积金5760, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目)26838.62,贷:应付职工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保26838.62,其他应付款-个人负担社保3759.04公积金5760,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税401.13,贷:银行存款401.13

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