老师，供应商退回货款的分录怎么做呀，之前支付货款时是:借应付账款，贷银行存款，现退回怎么做

以往付供应商钱是，借，应付账款，贷银行存款。这次供应商给打款会计分录，借，应收账款，贷，银行存款是不对吧。应该借，银行存款，贷，应付账款对吗？

答： 应该借，银行存款，贷，应付账款

老师我上个月做的一笔分录，应付账款供应商写错了，这个月我做调整做了这两笔分录不知道可以吗？第一笔是我上月做的，我们每次都在应付账款里过一下的。第二笔和第三笔这些写可以吗？我本来是想红字全部冲销的，考虑的那样做不对 涉及到银行存款的，银行存款的数字并不是在这个月发生的，所以就红字冲了个应付账款。如果不对，正确的分录是怎么调整的？

答： 你好！可以直接调整，借:应付账款-错误的供应商 （ 红字） 贷：应付账款-正确的供应商 （蓝字）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，供应商退回货款的分录怎么做呀，之前支付货款时是:借应付账款，贷银行存款，现退回怎么做

答： 借银行 贷应付账款