老师，我是做代理记账的，这个月客户交给我的餐饮发票的记账联，我看到是有重隐，上面的是这个月的，下面的是上个月，写样的发票能做帐吗，怎么处理

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-09-21 16:51

老师，我是专门做代理记账的，我的客户交来的上月发票，把税率点错了，点成了免税，当时我不知道，他先报发票收入给我，我已经做在上月账上，现在看到发票，请问该怎么处理

krtty 追问

2016-09-21 17:04

他是季度申报，我还没有申报增值税，但是财务报表已经报了，我想说的是，客户这边，这个月是不是应该把上月这几张红冲，然后在开正确的，我这边是不是不能用打错的这几张发票做帐，我这边账务处理，这个月应该做什么分录呢

邹老师解答

2016-09-21 14:21

你好，一般是问题不大

邹老师解答

2016-09-21 16:55

做申报表更正申报

邹老师解答

2016-09-21 17:10

你好，先根据错误的发票入账，然后开具负数发票冲销，然后再开具正确的发票
借；应收账款等科目贷；主营业务收入

精选问题

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您好，这种一般是做盘亏处理，慢慢清掉答
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同学，你好应收借方负数确实表示应付，它意味着你实际收到的钱比应收的还多，相当于客户多付了答
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1、股票是权益工具，只要划分为「公允变动计入其他综合收益」，就只能是其他权益工具投资，其他债权投资只核算债券（债务工具），和是否指定无关。2、准则硬性规定：其他权益工具投资，出售的利得 / 损失全部转留存收益，不进利润表，所以对 2021 年营业利润影响金额 = 0 答案选 A。答
咨询下，股东借款，现金平账，这个会计分录怎么做？另外，问

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老师，你好，请问下，勾选认证进项发票，有没有时间限制？问

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