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老师您好，请教两个问题：1、开发票给对方因与对方数量不符，我方下销售订单错误，对方退回发票丢失。并且是19年3月和4月开出的发票，现在需要按正确数量重开发票但如何开红票？ 2、我方销售货物给乙方，乙方针对质量索赔开具发票给我方，但乙方是客户不是我方供应商无法入账，原来我方做法是开具红字发票给乙方，这样报税也直接抵扣，现在这样双方都多交销项税， 以上两个问题请问如何处理？
张张
于2020-12-14 09:27 发布 813次浏览
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黎老师
职称： 中级会计师
2020-12-14 10:17
请问外贸企业出口退税 只申报一个柜子里的一个产 问
你好，外贸企业出口退税时，只申报一个柜子里的一个产品，若发票和提单等资料齐全且符合相关规定，通常是没有问题的。 答
亚马逊电商平台，在线上购买产台，直接发到平台销售， 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，出口退税明细表上的关联号是怎么来的？ 问
您好同学出口退税明细表上的关联号是企业在申报出口退税时自行编写的一组编号，它就像是一把“钥匙”，能把出口业务里的进货和出口信息关联起来，方便税务部门审核。 关联号的构成和编写规则 构成：关联号一般由年份、月份、批次、流水号等组成，长度通常在10 - 12位。比如“20251001001”，“2025”代表年份，“10”代表月份，“01”代表批次，“001”代表流水号。 编写规则：不同地区和企业的编写规则可能会有差异，但总体原则是要保证关联号的唯一性和逻辑性。企业可以按照自己的业务情况，制定一套适合自己的编写规则，并且要保持相对稳定，这样方便管理和查询。 关联号的作用 关联业务信息：在出口退税申报中，每一笔出口业务都有对应的进货业务，关联号可以把它们对应起来。税务部门通过关联号就能清楚地知道哪笔进货是为哪笔出口准备的，审核起来更高效。 区分不同业务：企业可能同时有很多笔出口业务在申报退税，关联号可以把不同的业务区分开来，避免信息混乱。例如，不同月份、不同批次的业务可以用不同的关联号来表示。 方便数据统计和查询：有了关联号，企业和税务部门在统计和查询出口退税数据时会更方便。企业可以根据关联号快速找到某一笔业务的相关信息，税务部门也能通过关联号对企业的出口退税情况进行监管。 答
老师，你好，我想问下，对于一般纳税人来说的话，涉及到 问
您好，不能，只能选一种的 答
老师这题是简易计税，算增值税不是要减去买入价吗？ 问
应纳税额 = (全部收入 - 购置原价) ÷ (1+5%) × 5% 此处仅允许扣除购置原价，重置成本不属于政策规定的扣除项目 答
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张张 追问
2020-12-14 13:42
黎老师 解答
2020-12-14 14:37
张张 追问
2020-12-15 08:38