老师，我企业所得税季度申报表成本填的有误 我在年底12月份可以更正过来吗 比如我收入是1000元 然后利润是—100元应该没有成本 都是费用 单我把报表里面填上了成本项 我这年底给调到费用里 成本项里没有数了 可以吗

小 米 高 翔 追问

2020-12-14 09:13

我这全年没做账 现在开始做账 直接做费用的分录可以吗

小林老师 解答

2020-12-14 09:14

您好，不建议都计入费用，成本需要金额

小 米 高 翔 追问

2020-12-14 09:18

一点发票也没有呀 就一笔销售 只能做点工资 其他的什么票子都没有呀

小林老师 解答

2020-12-14 09:26

您好，按您的描述，那您还是做费用核算

小林老师 解答

2020-12-14 09:27

您好，那您收入是销售商品还是提供服务

小 米 高 翔 追问

2020-12-14 09:31

制造加工 模具钻眼加工费

小 米 高 翔 追问

2020-12-14 09:34

我是一月份销售的3万元 我们只有一个工人 当时工资也不能做那么多呀 所以只能权益之计进入成本了

小 米 高 翔 追问

2020-12-14 09:36

单现在年底了 所得税报表 财务报表都的报了 我怕这两个报的不一致 不知道税务这能行不

小林老师 解答

2020-12-14 16:10

您好，根据您的描述，可以将工人工资计入成本核算

小林老师 解答

2020-12-14 16:11

您好，还有一次年末汇算清缴机会