老师，员工5月份发生的费用，出纳7月份才报销而且是和7月份的这个员工其他费用一起报销的，银行回单只有一份，我可以把这个5月份的费用一起做进7月份

静心思语 追问

2020-12-12 13:20

原始凭证应该附在5月份还是附在7月份？

郭老师 解答

2020-12-12 13:20

你好
发票放到五月份的

静心思语 追问

2020-12-12 13:24

7月份出纳报销时银行回单金额就会比原始凭证单据上金额大因为5月份的单据不和7月份的一起了！怎么办

郭老师 解答

2020-12-12 13:39

七月份儿的，你做到七月份儿里面。

静心思语 追问

2020-12-12 13:43

7月份的报销后银行回单上面的金额是5月份和7月份的总金额数！如果把银行回单附在7月份的原始凭证，那么这个7月份的费用和银行回单金额不等啊？

郭老师 解答

2020-12-12 13:45

你好，五月份的费用做到五月份没有问题，你挂了其他应付款，七月份还有一部分费用，你做到七月份儿就是了，借管理费用贷其他应付款，然后现在其他应付款是五月份加七月份的一块做到七月份借其他应付款贷银行存款，这个有什么错误吗？