你好,请问下,我们企业11月收到7月缴纳的医疗费企业部分和代扣代缴的医疗费职工部分退回(我们企业7月份实际缴纳30人),退回的有30人的代扣代缴社保费,但是目前已经有5个人已经辞职了,那么请问我们企业收到的退回的医疗费企业部分和代扣代缴的医疗费职工部分,如何做账
Kalen Wu
于2020-12-12 10:24 发布 776次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-12-12 10:35
同学您好,您企业的部分可以冲减您原来寄计的管理费用或者生产成本等科目的,或者是本期需要计提的,您可以少计提。个人部分的话,您原来用的其他应收款或者其他应付款,那你还用其他应收款或其他应付款,只是那五个人已经辞职了的,有可能你退不回去了,您或者先联系一下,能不能退回去?如果能退回去,最好是退回去给他们,这样其他应收款或其他应付款就能平掉。
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