送心意

文老师

职称中级职称

2020-12-12 10:35

同学您好,您企业的部分可以冲减您原来寄计的管理费用或者生产成本等科目的,或者是本期需要计提的,您可以少计提。个人部分的话,您原来用的其他应收款或者其他应付款,那你还用其他应收款或其他应付款,只是那五个人已经辞职了的,有可能你退不回去了,您或者先联系一下,能不能退回去?如果能退回去,最好是退回去给他们,这样其他应收款或其他应付款就能平掉。

Kalen Wu 追问

2020-12-12 10:49

退回给5个人的医疗职工部分,我是这样做账的:
借:其他应付款-代扣代缴社保费
    贷:其他应付款-老板个人(这里不做现金,就当做老板个人代公司退回给辞职员工的)
那么退回给5个人的医疗企业部分呢,如何做

Kalen Wu 追问

2020-12-12 10:51

目前我账上的管理费用-社保费企业部分的明细账是这样的

文老师 解答

2020-12-12 10:55

您可以11月份的不计提,然后12月份再少计提295.02

Kalen Wu 追问

2020-12-12 10:58

我刚才把这个295.02也计提在11月的社保费里,账就平了

文老师 解答

2020-12-12 11:02

那您计提以后,还需要缴纳吗

Kalen Wu 追问

2020-12-12 11:03

这是已经退回了的,不需要缴纳

文老师 解答

2020-12-12 11:03

那您11月份的不需要缴纳吗

Kalen Wu 追问

2020-12-12 11:04

或者还是直接这样子吗,直接等到结转损益的时候,结转掉吗?

Kalen Wu 追问

2020-12-12 11:47

老师请回复下....

文老师 解答

2020-12-12 11:47

实际不需要缴纳的,可以

Kalen Wu 追问

2020-12-12 11:48

你是说我直接等到结转损益的时候,结转可以吗?

文老师 解答

2020-12-12 11:52

结转损益的时候就余额结转

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