老师，我7-9月，只有9月有销售，因此做账时3个月一起做的，然后做固定资产折旧是多算了一个月，即做了6-9月的固定资产折旧，现在才发现，因为10月无销售，11月有销售，所以现在才做账，请问我现在怎么处理，是现在做账直接少做一个月的固定资产呢还是做分录冲（6月到11月都没有新增固定资产）

专一的饼干 追问

2020-12-10 19:35

红冲分录，原来的分录直接填写负数（需要红冲的相应数字）可以吗

郭老师 解答

2020-12-10 19:37

你好
之前分录不变
金额是负数

专一的饼干 追问

2020-12-10 19:39

好的，只需要红冲一个月就可以了，是吧？

郭老师 解答

2020-12-10 19:43

你好
是的
冲一个月的就可以

专一的饼干 追问

2020-12-10 19:44

好的知道了谢谢老师

郭老师 解答

2020-12-10 19:47

不用客气
工作愉快。