老师   以前的账一直不清楚。可以写调账说明吗？直接调到现在科目真实余额情况。之前的一直对不上  乱的很

好好学习 追问

2020-12-10 09:31

是工资，这部分，假如原本有2万没付，结果账上只有1万没付，时间太长，工资有小数而且做的有些乱，计提表和科目计提的有些不一致，计提科目和实际发放的不一致。我应该怎么写调账说明，直接说目前有2万未付，少计提1万？分录怎么写？有去年和今年的工资

maize老师 解答

2020-12-10 09:41

调19年，未发 工资或者是少计提工资，今年需要单独做，直接补计提或者是少计提工资就可以，

maize老师 解答

2020-12-10 09:42

19年做借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，或者是借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整，之后把以前年度损益调整转利润分配未分配利润下面，

maize老师 解答

2020-12-10 09:42

今年借管理费用贷应付职工薪酬，或者是借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 负数，